1

文稿起草和修改

文稿起草及修改

拟稿人

2

收文流转

来文签收，按规定登记流转；收信访举报信件，按规定登记流转

局文秘

3

文稿审核

对公文进行文稿审核把关

局文秘

4

印章管理

按领导审批意见，办理用印事宜

局文秘

5

机密文件管理

根据要求，对秘密、机密、绝密文件、进行管理

局文秘

6

重大会议组织

承办重要会议事项

承办人

7

领导活动安排

领导各种公务活动安排

承办人

8

调研工作

走访座谈，起草调研报告

承办人

9

报销管理

对财务报销进行管理

财务

10

预算编报

年度经费预算的申报和下达

财务

11

年度财务决算

审核年度财务决算报表

财务

12

资产处置

办理国有资产使用及处置等的报批、审批及备案等

财务

13

政府采购管理

归口管理政府采购工作

财务

1、文稿起草和

修改

拟稿

承办人

1、擅自添加或删除有关内容

2、泄漏涉密信息

二

1、加强教育和监管

2、完善文稿起草程序，建立重要文稿集体起草制度

3、严格执行责任追究制度

审核

部门领导

3、授意拟稿人或自行添加或删除有关内容

4、泄漏涉密信息

二

4、加强教育和监管

5、严格执行责任追究制度

审批

局领导

5、不按照规定把关

三

6、严格执行责任追究制度

清样校对

承办人

6、在领导定稿后，擅自进行实质性修改

7、在文稿公开发表前，擅自对外提供

二

7、加强教育和监管

8、严格执行责任追究制度

2、收文流转

分办

收件人

8、利用职务之便，收受请托人现金或财物

9、擅自泄露涉密信息、出卖机要文电和涉密文件

二

9、加强廉政教育

10、加强收文管理，落实收文流转职责

3、文稿审核

核稿

承办人

部门领导

10、对公文文稿做有利于利益关系人的修改

二

11、严格执行公文处理规定

12、加强廉政教育

13、加强监管

签发

局领导

11、不按规定把关

三

4、印章管理

受理

承办人

12、不按规定受理

二

14、严格执行责任追究制度

15、加强廉政教育

16、严格执行印章管理制度

17、强化用印监管

审核

部门领导

13、不按规定审核

二

审批

局领导

14、不按规定把关

三

用印

承办人

15、未经领导批准，擅自办理用印事宜

一

印章保管

承办人

16、印章丢失、盗用

二

5、机密文件管理

保管文件

承办人

17、泄露国家秘密

一

18、加强廉政教育和学习

19、认真执行涉密文件管理规定

20、严格执行责任追究制度

6、重大会议组织

拟定会议方案

承办人

18、擅自向有关单位或个人提供领导活动安排信息

19、擅自扩大会议规模

二

21、严格按照会议制度，加强廉政教育和监督管理

22、严格执行责任追究制度

审核

部门领导

20、不按规定审核

三

审批

局领导

21、不按规定把关

三

组织实施

部门领导

承办人

22、利用职务之便，收受请托人现金或财务，片面性、私利性地选择会议承办酒店

23、虚报、套现住宿费、交通费等

二

7、领导活动安排

受理

部门领导

24、不按规定程序受理，拖延办理或泄漏

25、向局领导提供不实信息

26、暗示、干扰相关处室正常办理

二

23、进一步规范领导出席公务活动安排，加强对办公室的教育管理和监督

参加

部门领导

27、拖延办理

三

转办

部门领导

28、拖延办理

三

8、调研工作

调研

部门领导

承办人

29、接受企业请客或送礼

三

24、加强廉政教育和学习

25、严格执行责任追究制度

9、报销管理

审核

承办人

会计

30、不按规定审核

三

26、严格执行财务制度

27、严格执行责任追究制度

受理

承办人

31、不按规定受理

三

复核

会计

32、不按规定复核

三

付款

承办人

33、不按规定付款

三

10、预算编报

提出预算分配方案

承办人

34、未按照一定的标准和原则分配预算资金

三

28、加强政策学习与纪律监管

29、建立健全预算资金分配制度

30、严格执行《国家邮政局财务工作规则》

31、严格执行《国家邮政局预算编制工作规程》

审核

部门领导

35、不按规定审核

二

32、加强政策学习与纪律监管

33、重大事项须经办公室会议研究

审批

局领导

36、暗示下属提出不符合现行政策规定的办理意见

二

34、重大事项须经办公室会议研究

11、年度财务决算

编报

承办人

37、账表不一

38、不按规定编制

39、隐匿、瞒报执行及结余资金等重大决算问题

一

35、加强审计监督

初审

承办人

40、不按规定审核，未经领导批准擅自在决算报表和编报说明中做出对单位有利的修改意见

41、以不符合规定为由提出不正当要求

一

36、建立决算来文登记制度

37、规范年度财务决算报表审核流程

38、实行双人审理

39、对于执行及结余资金等重大决算问题进行进一步沟通

审核

部门领导

42、不按规定审核，做出对决算单有利的修改意见，隐匿、回避重大决算问题

43、以不符合规定为由提出不正当要求

一

40、重大事项须经办公室会议研究

审批

局领导

44、不按规定把关，隐匿、回避重大决算问题

45、涉及执行及结余资金等重大决算问题，暗示下属提出不按规定审核的意见

一

41、重大事项须经局会议研究

一

12、资产处置

受理

承办人

46、以不符合规定为由提出不正当要求

47、不按规定审查

二

42、严格按照《国家邮政局国有资产管理办法》办理程序及时限办理有关事项

43、重大事项须经办公室会议研究

按程序办理

承办人

48、不按领导批示及时办理

二

审核

部门领导

49、不按规定审核

二

审批

局领导

50、不按规定把关

51、拖延审批时间

三

44、重大事项须经局会议研究

13、政府采购管理

受理

承办人

52、以不符合规定为由拖延审查时间

二

45、严格按照《政府采购管理办法》办理程序及时限办理有关事项

46、落实内部流转职责

47、重大事项须经办公室会议研究

审核

部门领导

53、不按规定审核

二

审批

局领导

54、不按规定审批

二

48、重大事项须经局会议研究

机关财务工作

贯彻制定机关财务管理制度

承办人

部门领导

55、制定制度的标准不一致

56、不按规定执行

二

审核

承办人

部门领导

57、不按规定审核，对不同单位采用不同标准

58、不按规定把关

二

审批

局领导

59、不按规定把关

二