市审计局领导班子x学习教育问题清单和整改措施表格
序号 | 对照 内容 | 存在具体问题 | 整改措施 | 整改时限 | 责任领导 | 备注 |
1 | 经费管理方面 | 1.津贴奖金发放存漏洞。在部分特殊时段，存在突击发放补贴与奖金的情况。如在去年年末，为…… …… 3.x采购环节有瑕疵。在部分x采购项目中，存在超标准采购与指定品牌的…… | 1.规范津贴奖金发放流程。制定详细的津贴、补贴、奖金发放管理办法，明确发放的条件、标准、审批流程及监督…… …… 3.严格x采购规范操作。加强对x采购法律法规的学习培训，提高采购人员的业务水平和法律意识。完善x采…… | 立行立改，长期坚持 | xx | |
2 | 公务接待方面 | 1.接待范围界定模糊。存在将非公务活动纳入接待范围的情况。今年2月，某外地兄弟单…… …… 3.接待流程手续不全。部分公务接待存在接待清单填写不完整、报销凭证缺失等问题。在今…… | 1.明确接待范围与审批程序。修订公务接待管理办法，明确规定公务接待的范围仅限于与本单位业务相关的公…… …… | 立行立改，长期坚持 | xx | |
3 | 会议活动方面 | 1.会议预算执行不严。部分会议存在超预算支出的情况。在今年3月举办的一次行业…… …… | 1.严格会议预算管理。制定会议预算编制标准和管理办法，要求各部门在组织会议前，根据会议规…… …… | 立行立改，长期坚持 | xx | |
4 | 公务出差方面
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5 | 临时出国方面
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6 | 公务用车改革方面
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7 | 停建与清理办公用房方面
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8 | 其他方面
| 1.收受礼品礼金问题。个别领导干部存在收受礼品礼金的情况。去年春节期间，某科室负责…… …… 3.违规插手项目安排。存在领导干部违规插手审计项目安排的现象。在今年的审计项目计划制定…… | 1.遏制收受礼品礼金行为。制定《xx市审计局领导干部礼品礼金管理规定》，明确礼品礼金的收受范围、标准和处置方…… …… | 立行立改，长期坚持
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