（一）业务流程风险

1

推荐患者院外检查、治疗、购买医药产品耗材等收取提成或向院外介绍、转诊病人获取利益等

A

1.建立健全各类管理制度并抓好落实；

2.加强医德医风教育。定期开展专题教育活动；定期进行考评……

……

9.严格执行《患者隐私保护制度》，恪守职业道德。

各临床医技科室

1.日常评估（1）廉政查房过程中实时监督评估；（2）在部分患者中征求意见。2.每半年专项评估。

2

收受“红包”“回扣”和礼品等

A

3

……

A

4

……

A

5

……

A

6

……

B

7

……

B

8

……

B

9

人情检查和人情治疗

C

（二）制度机制风险

10

院内“三重一大”事项

A

1.按照集中制原则集体讨论研究决定，严格按规定程序办事，自觉接受监督；

……

5.大宗物品购置和重要基建项目，需经领导班子集体审批后方可实施。

院班子、人事科、财务科、群办

1.日常评估（实时监督）

2.每半年开展专项评估检查。

11

财务管理（资金拨付、报销、票据管理、现金支票管理等）

A

1.严格落实财经纪律；

……

3.执行“一把手”不直接分管财务制度。

财务科、住院处、收款室

12

……

A

……

人事科、医务科、护理部、科教科

13

……

A

……

总务科、设备科、保卫科、医务科

14

……

A

……

办公室、x群办、相关职能科室

15

……

A

……

16

公务接待、公务用车、办公用房

C

1.严格执行公务接待制度，严格控制接待人员范围和标准；

……

5.办公用房严格按照上级有关规定执行。

办公室

（三）外部环境风险

17

医疗设备及耗材、信息系统软硬件、物资采购等程序审批、采购及维修

A

1.规范设备、物资采购程序；

……

3.加强廉政风险教育，提高防控能力，杜绝人情关……

各临床科室、设备科、信息科、总务科

1.日常评估（实时监督）2.每半年开展专项评估；3.召开供应方座谈会。

18

……

A

……

基建科、总务科

19

……

A

……

各临床科室、药剂科、医务科

20

……

B

……

中层及以上管理人员

21

干部作风

C

1.加强对干部职工特别是干部八小时之外的监督，加强廉洁自律；

2.加强对家属、亲属的管…………

全院职工