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公司内部控制工作总结范文
20xx年，公司按照工程公司（20xx）x号关于印发《集团公司内部控制操作细则》的统一部署，开始正式运行与国际…………
一、强化内控执行……
“没有规矩，不成方圆”，企业管理实质就是制度管理。本公司依据内控要求…………
加强培训，注重宣传，……。学习、掌握好内控手册的相关内容，是执行好这套体系的前…………
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……确保流程控制实现硬着陆。为了使内部控制真正落到实处，公司将内控责任层层分解，狠抓执…………
在组织落实上，公司内控办公室组织编制了公司《某公司内控制度实施细则》，切实把内控体系的执行落到实…………
二、严考核硬兑现……
确保内控的有效执行，取决于两个方面，一是思想是否重视，责任是否落实；二是监督是否到位…………
三、管理制度和管理程序……
一些控制最终反映结果是在财务部门，但控制活动却是发生在上游业务部门，对于这样的控制，公司内控办组织召开了…………
推动了管理制度的规范化。管理制度在内控体系运行中起着重要的支持作用，合理、完善的管理制度是体系正常运行的…………
四、加强控制环境建设
内控文化已经成为企业文化一个新的组成部分。控制环境建设是内控体系的基础，是有效实现内部控制的保障，直接影…………
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